一、企业介绍：

        广东XX新材料股份有限公司（简称新秀新材），前身是东莞市新秀电子有限公司，成立于2009年，是广东省高新技术企业。

　　 XX新材专注于天然纤维复合材料的开发，合成纤维的二次设计和再加工，针对客户不同产品性能的需求，自主研发各种不同的树脂基配方，包括环氧基树脂基，酚醛树脂，热塑性树脂基，陶瓷树脂基等。根据不同材料功能和特性需求，定制开发各种高端独特的自然纤维复合材料，包含：碳纤维、玻璃纤维、自然竹木纤维、芳纶纤维、尼龙纤维等，实现从原配方到专业材料的一站式服务。

　　 XX新材是全球领先将芳纶纤维、竹、木应用于手机、笔记本等电子产品的企业，持续领跑行业市场。2011年，XX新材成功将芳纶纤维应用于摩托罗拉刀锋系列智能手机后盖；2014年，将竹木纤维应用于摩托罗拉Xphone系列智能手机后盖。新秀新材不断追求技术创新，持续将年销售收入的5%以上投入研发，总部设立于东莞，在深圳、美国等多地建立分部，为客户提供快速服务。　　

　　 XX新材将在新材料行业精耕细作，持续创新。创新材料科技，丰富人类生活！

二、项目说明：

        XX新材料前期的发展比较顺利、利润比好，但随着智能手机发展原客户的销量出现断崖式下跌，公司开发了新的产品和客户，随着谷歌、亚马逊等大客户加入公司也出现了瓶颈，比如：部门越来越多、人员越来越多但部门之间相互推诿越来越严重，订单准交率低，企业出现了亏损等

        2017年12月东莞市XX新材料股份有限公司达成《年度经营计划与全面预算管理》项目合作。

三、项目辅导内容：

        1、战略落地经营系统

                1．1、企业战略解码

                1．2、公司总目标设计

                1．3、各部门目标分解和承接

                1．4、公司全面预算

                1．5、目标达成的评价机制

                1．6、目标达成分配机制

        2、订单交付提升

                2．1、订单1+N滚动预测导入

                2．2、生产两周滚动计划导入

                2．3、生产T+N日滚动计划导入

                2．4、生产协调机制构建

                2．5、月度产销分析导入

                2．6、日生产协调会导入

                2．7、生产异常处理机制构建

                2．8、物料需求计划导入

                2．9、物料送货计划导入

        3、间接人员优化

                3．1、公司级组织架构优化

                3．2、各部门组织层级优化

                3．3、各岗位工作负荷分析

                3．4、各部门各岗位定岗定编

                3．5、各部门岗位职责合并和梳理

                3．6、人员调整安排方案

四、项目辅导成果：

        1、经营目标和经营计划系统导入及运行

        2、薪酬和绩效系统导入及运行

        3、经营预算系统导入及运行

        4、订单准时交付率从76.5%提升到98.7%

        5、空运费每月减少33万

        6、物料准交率80.3%提长到99.8%

        7、账物相符率57.3%提长到99.6%

        8、周存周转率48%提长到278%

        9、呆滞金额2750万下降到247万

        10、间接人员减少219人，合计每月减少工资130万+

        11、净利润率从-7.4%提升到4.9%